一、明确反馈目标<

1. 确定反馈的目的，即通过反馈了解内部控制制度在实际执行中的效果，找出存在的问题和不足，为后续改进提供依据。

2. 明确反馈的对象，包括公司管理层、各部门负责人、员工等。

3. 制定反馈的时间节点，确保反馈的及时性和有效性。

二、建立反馈渠道

1. 设立专门的内部控制制度执行效果反馈邮箱，方便员工匿名提交反馈意见。

2. 在公司内部网络平台设立反馈专栏，供员工随时查阅和提交反馈。

3. 定期组织座谈会，邀请各部门负责人和员工代表参与，面对面交流反馈意见。

三、收集反馈信息

1. 通过问卷调查、访谈等方式，收集员工对内部控制制度执行效果的看法。

2. 分析各部门的内部控制制度执行情况，找出存在的问题和不足。

3. 收集外部审计、监管机构等对公司的内部控制制度执行效果的评估报告。

四、分析反馈结果

1. 对收集到的反馈信息进行分类整理，明确问题类型和严重程度。

2. 分析问题产生的原因，包括制度设计、执行、监督等方面。

3. 评估问题对公司运营和风险控制的影响。

五、制定改进措施

1. 针对反馈中提出的问题，制定具体的改进措施，明确责任人和完成时限。

2. 对制度设计不合理的地方进行修订，确保制度的有效性和可操作性。

3. 加强内部控制制度的培训和宣传，提高员工对制度的认识和理解。

六、跟踪改进效果

1. 定期跟踪改进措施的实施情况，确保各项措施得到有效执行。

2. 对改进措施的效果进行评估，分析是否达到预期目标。

3. 根据评估结果，对改进措施进行调整和优化。

七、持续优化反馈机制

1. 定期总结反馈经验，不断完善反馈机制，提高反馈效果。

2. 鼓励员工积极参与反馈，营造良好的反馈氛围。

3. 将反馈机制与绩效考核相结合，激发员工参与反馈的积极性。

结尾：上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）作为专业的企业服务提供商，能够协助黄浦合资公司高效办理内部控制制度执行效果反馈相关服务。通过我们的专业团队，公司可以更加便捷地收集、分析、反馈和改进内部控制制度，确保公司运营的合规性和风险控制的有效性。

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